Solicitação de empenho para pregões SRP

Passo

Setor

Procedimento

1°

SERVIDOR/ COORDENADOR/  DIRETOR RESPONSÁVEL

• Providenciar abertura de processo;
• Preencher o ofício de “Solicitação de empenho para Pregão SRP”, disponível no SUAP;
• Relacionar este processo ao processo licitatório do pregão SRP;
• Encaminhar o processo para o setor financeiro;

2°

FINANCEIRO

• Preencher o “Despacho - Dotação Orçamentária”, disponível no SUAP;
• Anexar consulta situação fornecedor do SICAF em formato PDF/A;
• Emitir a nota de empenho;
• Anexar o Registro orçamentário ao processo;
• Encaminhar o processo para a conformidade de gestão com despacho, informando o número do empenho emitido;

3º

CONFORMIDADE DE GESTÃO

• Realizar a conformidade de gestão;
• Solicitar assinatura do Ordenador de Despesa e Gestor Financeiro no empenho;
• Anexar a nota de empenho assinada ao processo, com nível de acesso público e Tipo de Conferência: Documento original;
• Encaminhar o processo para o almoxarifado para distribuição de empenho;

4º

ALMOXARIFADO

• Realizar a distribuição do empenho;
• Encaminhar o processo para o setor financeiro com despacho informando o empenho distribuído.

5º

SETOR FINANCEIRO

• Finalizar o processo.

Obs: O pagamento será realizado em processo distinto conforme o fluxo “Pagamento de Nota Fiscal de Material”.